Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000971
Monto de la Factura
₲ 30.532.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108639
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400.762
Retención DNCP
₲ 113.988
Retención IVA
₲ 436.179
Retención Renta
₲ 581.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
74/18
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156710
Monto Contrato
₲ 187.491.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 179.811.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 179.811.226
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas