Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005915
Monto de la Factura
₲ 15.286.200
Nro. Solicitud de Transferencia
84898
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.398.489
Retención DNCP
₲ 53.919
Retención IVA
₲ 416.896
Retención Renta
₲ 416.896
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
103/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166398
Monto Contrato
₲ 37.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.159.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.969.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347268
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias