Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000120
Monto de la Factura
₲ 92.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35263
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.657.309
Retención DNCP
₲ 324.509
Retención IVA
₲ 2.509.091
Retención Renta
₲ 2.509.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
101/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166622
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.657.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.657.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria