Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010025
Monto de la Factura
₲ 2.385.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47773
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.246.497
Retención DNCP
₲ 8.413
Retención IVA
₲ 65.045
Retención Renta
₲ 65.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
90/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166619
Monto Contrato
₲ 11.675.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.997.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.997.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria