Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017187
Monto de la Factura
₲ 6.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16008
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.670.283
Retención DNCP
₲ 21.347
Retención IVA
₲ 165.055
Retención Renta
₲ 165.055
Multa
₲ 30.260
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
95/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158745
Monto Contrato
₲ 44.266.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.489.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.018.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas