Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000027
Monto de la Factura
₲ 1.369.500
Nro. Solicitud de Transferencia
138895
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2018
Fecha de la Transferencia
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.520
Retención DNCP
₲ 4.980
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
72/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156801
Monto Contrato
₲ 74.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.544.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.544.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas