Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001112
Monto de la Factura
₲ 5.824.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157587
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
13-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.552.879
Retención DNCP
₲ 21.521
Retención IVA
₲ 83.200
Retención Renta
₲ 166.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
72/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156801
Monto Contrato
₲ 74.276.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.544.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.544.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas