Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014779
Monto de la Factura
₲ 36.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75273
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2018
Fecha de la Transferencia
05-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.665.600
Retención DNCP
₲ 134.400
Retención IVA
₲ 514.286
Retención Renta
₲ 685.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
188/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153963
Monto Contrato
₲ 297.673.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.416.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.416.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas