Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014989
Monto de la Factura
₲ 22.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79167
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
06-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.921.600
Retención DNCP
₲ 78.400
Retención IVA
₲ 600.000
Retención Renta
₲ 400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
188/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153963
Monto Contrato
₲ 297.673.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.416.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.416.495
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas