Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003811
Monto de la Factura
₲ 2.106.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17602
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
13-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.098.342
Retención DNCP
₲ 7.658
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156520
Monto Contrato
₲ 256.570.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.478.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.200.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas