Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003439
Monto de la Factura
₲ 3.182.400
Nro. Solicitud de Transferencia
93255
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.026.404
Retención DNCP
₲ 11.341
Retención IVA
₲ 86.793
Retención Renta
₲ 57.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIZ FATIMA SANABRIA VILLALBA
RUC
4578468-0
Número de Contrato
62/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156520
Monto Contrato
₲ 256.570.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.478.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.200.475
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas