Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010183
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108806
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.333.381
Retención DNCP
₲ 121.164
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 618.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153961
Monto Contrato
₲ 258.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.834.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.834.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339397
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO, HEMOCENTRO, UMT Y FCM - AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas