Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006068
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93265
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.182
Retención DNCP
₲ 818
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
63/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156317
Monto Contrato
₲ 26.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.466.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.355.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas