Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013641
Monto de la Factura
₲ 71.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15314
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.347.800
Retención DNCP
₲ 252.200
Retención IVA
₲ 1.950.000
Retención Renta
₲ 1.950.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
91/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159521
Monto Contrato
₲ 316.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.138.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 297.514.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas