Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003467
Monto de la Factura
₲ 148.824.490
Nro. Solicitud de Transferencia
48012
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.181.846
Retención DNCP
₲ 524.944
Retención IVA
₲ 4.058.850
Retención Renta
₲ 4.058.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
86/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166615
Monto Contrato
₲ 258.825.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.794.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.794.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria