Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011040
Monto de la Factura
₲ 5.339.980
Nro. Solicitud de Transferencia
186352
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.029.872
Retención DNCP
₲ 18.836
Retención IVA
₲ 145.636
Retención Renta
₲ 145.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
83/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166598
Monto Contrato
₲ 13.349.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.039.842
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.574.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria