Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000754
Monto de la Factura
₲ 232.742.400
Nro. Solicitud de Transferencia
59482
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 221.333.791
Retención DNCP
₲ 829.409
Retención IVA
₲ 6.347.520
Retención Renta
₲ 4.231.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-152986
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.274.985.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.274.985.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas