Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Monto de la Factura
₲ 244.531.200
Nro. Solicitud de Transferencia
157845
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.330.606
Retención DNCP
₲ 862.528
Retención IVA
₲ 6.669.033
Retención Renta
₲ 6.669.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-152986
Monto Contrato
₲ 2.400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.274.985.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.274.985.672
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339276
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas