Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000707
Monto de la Factura
₲ 27.216.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16453
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2019
Fecha de la Transferencia
07-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.091.172
Retención DNCP
₲ 95.998
Retención IVA
₲ 742.255
Retención Renta
₲ 742.255
Multa
₲ 544.320
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
61/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156306
Monto Contrato
₲ 136.849.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.406.632
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.055.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas