Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000508
Monto de la Factura
₲ 18.596.250
Nro. Solicitud de Transferencia
47956
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.516.316
Retención DNCP
₲ 65.594
Retención IVA
₲ 507.170
Retención Renta
₲ 507.170
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166624
Monto Contrato
₲ 20.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.145.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.145.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria