Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 2.066.250
Nro. Solicitud de Transferencia
134194
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.628.956
Retención DNCP
₲ 7.514
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 429.780
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166624
Monto Contrato
₲ 20.662.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.145.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.145.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria