Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0045504
Monto de la Factura
₲ 46.428.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93651
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
06-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.152.184
Retención DNCP
₲ 165.453
Retención IVA
₲ 1.266.218
Retención Renta
₲ 844.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
15/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153677
Monto Contrato
₲ 50.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.363.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.363.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DESCARTABLES PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas