Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004402
Monto de la Factura
₲ 64.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108618
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.737.740
Retención DNCP
₲ 231.351
Retención IVA
₲ 1.770.545
Retención Renta
₲ 1.180.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
187/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153965
Monto Contrato
₲ 235.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.298.572
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.298.572
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336494
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas