Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008040
Monto de la Factura
₲ 69.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50295
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
06-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.167.675
Retención DNCP
₲ 243.735
Retención IVA
₲ 1.884.545
Retención Renta
₲ 1.884.545
Multa
₲ 35.919.500
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-153885
Monto Contrato
₲ 76.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.707.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.349.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339325
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL DPTO. DE HEMATO-ONCOLOGIA AD REFERENDUM 2018
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas