Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009939
Monto de la Factura
₲ 36.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15311
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2019
Fecha de la Transferencia
06-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.493.377
Retención DNCP
₲ 129.169
Retención IVA
₲ 998.727
Retención Renta
₲ 998.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159316
Monto Contrato
₲ 205.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.035.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.049.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas