Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009075
Monto de la Factura
₲ 11.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125528
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
08-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.889.367
Retención DNCP
₲ 42.710
Retención IVA
₲ 326.864
Retención Renta
₲ 217.909
Multa
₲ 1.508.150
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159316
Monto Contrato
₲ 205.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.035.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.049.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas