Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009826
Monto de la Factura
₲ 25.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.412.038
Retención DNCP
₲ 91.533
Retención IVA
₲ 707.727
Retención Renta
₲ 707.727
Multa
₲ 30.975
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
92/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-159316
Monto Contrato
₲ 205.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.035.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.049.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas