Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003487
Monto de la Factura
₲ 19.271.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7596
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
05-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.151.880
Retención DNCP
₲ 67.974
Retención IVA
₲ 525.573
Retención Renta
₲ 525.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-155570
Monto Contrato
₲ 770.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 753.806.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.262.981
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339321
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION DEL HOSPITAL DE CLINICAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas