Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000769
Monto de la Factura
₲ 139.171.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48038
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.088.960
Retención DNCP
₲ 490.894
Retención IVA
₲ 3.795.573
Retención Renta
₲ 3.795.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
85/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-166597
Monto Contrato
₲ 201.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.852.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.852.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346621
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA FIUNA (SEDE SAN LORENZO Y AYOLAS)
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria