Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005983
Monto de la Factura
₲ 9.347.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183461
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2018
Fecha de la Transferencia
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.911.875
Retención DNCP
₲ 34.539
Retención IVA
₲ 133.529
Retención Renta
₲ 267.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156799
Monto Contrato
₲ 165.742.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.206.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.206.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas