Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005414
Monto de la Factura
₲ 5.143.500
Nro. Solicitud de Transferencia
125489
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.952.848
Retención DNCP
₲ 19.202
Retención IVA
₲ 73.479
Retención Renta
₲ 97.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Federico Ysaac Amarilla Bedoya
RUC
2888119-2
Número de Contrato
70/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-156799
Monto Contrato
₲ 165.742.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.206.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.206.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342579
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas