Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 153.664.130
Nro. Solicitud de Transferencia
158827
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.734.053
Retención DNCP
₲ 542.015
Retención IVA
₲ 4.190.840
Retención Renta
₲ 4.190.840
Multa
₲ 24.006.382
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128995
Monto Contrato
₲ 585.521.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 513.317.226
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.009.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305819
Nombre de la Licitación
REFACCIONES VARIAS PARA S.S.E.E
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas