Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000045
Monto de la Factura
₲ 1.122.125
Nro. Solicitud de Transferencia
82902
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.067.120
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.603
Retención Renta
₲ 20.402
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128578
Monto Contrato
₲ 6.318.012.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.865.616.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.865.616.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas