Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000067
Monto de la Factura
₲ 1.210.548.450
Nro. Solicitud de Transferencia
65666
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.151.209.566
Retención DNCP
₲ 4.313.954
Retención IVA
₲ 33.014.958
Retención Renta
₲ 22.009.972
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128578
Monto Contrato
₲ 6.318.012.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.865.616.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.865.616.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas