Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000534
Monto de la Factura
₲ 46.092.780
Nro. Solicitud de Transferencia
19097
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.833.396
Retención DNCP
₲ 164.257
Retención IVA
₲ 1.257.076
Retención Renta
₲ 838.051
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
112
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-128578
Monto Contrato
₲ 6.318.012.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.865.616.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.865.616.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314112
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO DE EXCESO DE GASTOS MEDICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas