Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027793
Monto de la Factura
₲ 899.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32036
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.740.989
Retención DNCP
₲ 3.206.738
Retención IVA
₲ 24.541.364
Retención Renta
₲ 16.360.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-129719
Monto Contrato
₲ 899.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.740.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.740.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306553
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios