Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000883
Monto de la Factura
₲ 12.216.216
Nro. Solicitud de Transferencia
141564
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.617.399
Retención DNCP
₲ 43.534
Retención IVA
₲ 333.170
Retención Renta
₲ 222.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-130831
Monto Contrato
₲ 568.929.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.118.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.118.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315150
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios