Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001015
Monto de la Factura
₲ 8.515.431
Nro. Solicitud de Transferencia
46036
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.098.020
Retención DNCP
₲ 30.346
Retención IVA
₲ 232.239
Retención Renta
₲ 154.826
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-130831
Monto Contrato
₲ 568.929.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.118.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.118.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315150
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios