Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000689
Monto de la Factura
₲ 1.635.602
Nro. Solicitud de Transferencia
63781
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.555.428
Retención DNCP
₲ 5.829
Retención IVA
₲ 44.607
Retención Renta
₲ 29.738
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-130831
Monto Contrato
₲ 568.929.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.118.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.118.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315150
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios