Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000969
Monto de la Factura
₲ 12.216.216
Nro. Solicitud de Transferencia
190768
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.617.399
Retención DNCP
₲ 43.534
Retención IVA
₲ 333.170
Retención Renta
₲ 222.113
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-130831
Monto Contrato
₲ 568.929.157
Total Pagado por el Contrato
₲ 541.118.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 541.118.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315150
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS DE LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios