Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008279
Monto de la Factura
₲ 40.683.300
Nro. Solicitud de Transferencia
174187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.689.079
Retención DNCP
₲ 144.980
Retención IVA
₲ 1.109.545
Retención Renta
₲ 739.696
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-125785
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.948.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.948.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306090
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE TRIBUTACION DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios