Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0019070
Monto de la Factura
₲ 2.225.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139366
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.115.934.546
Retención DNCP
₲ 7.929.091
Retención IVA
₲ 60.681.818
Retención Renta
₲ 40.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-125956
Monto Contrato
₲ 2.985.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.770.280.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.770.280.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas