Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001569
Monto de la Factura
₲ 122.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61252
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.333.605
Retención DNCP
₲ 435.940
Retención IVA
₲ 3.336.273
Retención Renta
₲ 2.224.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-118421
Monto Contrato
₲ 4.563.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.149.067.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.149.067.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302040
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas