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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001514
Monto de la Factura
₲ 115.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16230
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2017
Fecha de la Transferencia
14-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.657.714

Retención DNCP
₲ 410.923
Retención IVA
₲ 3.144.818
Retención Renta
₲ 2.096.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROMEDENT S.A.
RUC
80026096-1
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-118421
Monto Contrato
₲ 4.563.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.149.067.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.149.067.103

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302040
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGURO ODONTOLOGICO
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas