Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000752
Monto de la Factura
₲ 3.765.737.990
Nro. Solicitud de Transferencia
188371
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.148.359
Retención DNCP
₲ 13.419.721
Retención IVA
₲ 102.701.946
Retención Renta
₲ 68.467.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
53/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-132002
Monto Contrato
₲ 8.154.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.754.752.705
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.754.752.705
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305905
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA ACONDICIONAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SITIO DE CONTINGENCIA DE LA SET Y LA SEAF DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios