Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003631
Monto de la Factura
₲ 89.361.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33958
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.330.687
Retención DNCP
₲ 318.450
Retención IVA
₲ 2.437.118
Retención Renta
₲ 1.624.745
Multa
₲ 13.650.000
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-127272
Monto Contrato
₲ 1.018.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 795.684.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 795.684.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300545
Nombre de la Licitación
REESTRUCTURACIÓN DE LAN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR EN EL EDIFICIO CENTRAL Y TRASLADO DE RACK DE LA DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas