Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003913
Monto de la Factura
₲ 59.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47457
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.868.713
Retención DNCP
₲ 213.105
Retención IVA
₲ 1.630.909
Retención Renta
₲ 1.087.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-127266
Monto Contrato
₲ 3.236.183.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.551.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.077.551.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300545
Nombre de la Licitación
REESTRUCTURACIÓN DE LAN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR EN EL EDIFICIO CENTRAL Y TRASLADO DE RACK DE LA DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas