Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004094
Monto de la Factura
₲ 519.430.500
Nro. Solicitud de Transferencia
28722
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 493.968.962
Retención DNCP
₲ 1.851.061
Retención IVA
₲ 14.166.286
Retención Renta
₲ 9.444.191
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-127266
Monto Contrato
₲ 3.236.183.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.077.551.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.077.551.538
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300545
Nombre de la Licitación
REESTRUCTURACIÓN DE LAN DE LA DIRECCIÓN SUPERIOR EN EL EDIFICIO CENTRAL Y TRASLADO DE RACK DE LA DGTP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas