Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001442
Monto de la Factura
₲ 13.749.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23112
Fecha Solicitud de Transferencia
15-03-2017
Fecha de la Transferencia
11-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.935.213
Retención DNCP
₲ 48.998
Retención IVA
₲ 374.986
Retención Renta
₲ 249.991
Multa
₲ 140.312
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
LP-12006-16-121230
Monto Contrato
₲ 2.711.490.534
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.550.812.048
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.550.812.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301960
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas