Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008276
Monto de la Factura
₲ 719.743.080
Nro. Solicitud de Transferencia
105934
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
08-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 677.310.954
Retención DNCP
₲ 2.538.732
Retención IVA
₲ 19.629.356
Retención Renta
₲ 19.629.356
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
19/2021
Código de Contratación (CC)
LP-12006-21-200289
Monto Contrato
₲ 2.399.143.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.257.703.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.257.703.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387655
Nombre de la Licitación
Extensión de garantía de equipos CISCO ACI de la DGIC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas